Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2019/Pykälä 75

Liitteet

	3	Talousarvion laadintaohje 2020-2022
	4	Budjettiyhteenveto 2017-2020

Tekninen lautakunta

§ 75

29.10.2019

 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

 

Teknltk 29.10.2019 § 75

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 §172 hyväksynyt liitteenä olevan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeen. Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu talousraamiksi ulkoisen osalta seuraavaa:
Tekniset palvelut
** toimintatuotot 0 % eli n. 1.630.000 €
** toimintakulut 0 % eli n. - 3.900.000 €

Esillä olevassa ehdotuksessa ei ole käsitelty taloussuunnitelmavuosia 2021-2022, koska niiden osalta on vielä tulossa erillisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Teknisten palveluiden talousarvioon. Myös tekstiosa tavoitteineen on vielä laatimatta.

Kustannuspaikka- ja tulosaluevertailu on tehty vuosilta 2017-2020 liitteenä olevaan budjettiyhteenvetoon. Oheismateriaalina oleva tili- ja kustannuspaikka sisältää vuoden 2018 toteutuman, vuoden 2019 budjetin ja vuoden 2020 ehdotuksen.

 

 

Luvut tulosalueen perässä kertovat toimintakatteen muutoksen tuhansina euroina vuoden 2019 budjettiin verrattuna (+ parempi , - huonompi). Mukana on sekä sisäinen että ulkoinen budjetti.

 

Tekninen hallinto

- 6

 

• palkkakulut nousevat, mutta toisaalta niitä vyörytetään jatkossa enemmän muille tulosalueille

 

Liikennealueet

- 6

 

• katupituus kasvaa Vanhatien osalta noin 2,7 km + klv, kustannukset eivät kuitenkaan nouse vielä ensi vuonna merkittävästi. Sähköön on lisätty kustannuksia

• yksityis- ja talokohtaisten teiden kustannuksissa varaudutaan talvihoitoavustusten määrän nousuun, mutta toisaalta kesäavustuksia on budjetoitu vähemmän

 

Kiinteistöt + 87

 

• Merkittävä osa väistötilojen ulkoisista kustannuksista kohdistuu Sivistyspalveluille, mutta mm. aluetyöt, jätehuolto, kiinteistönhoito ja puhtaanapito jäävät laskutukseen ja siten edelleen laskutettavaksi

• siivous- ja kiinteistönhoitokustannuksia on tarkistettu

• Lukion laajennus (poistot ja kulut) ja tulevat remontit nostavat vuokraa

• Jokikartanon ja muiden sosiaalirakennusten budjettirakenne ennallaan, jonkin verran nousua ylläpitokorjauksista ja huoneistoremonteista

• kiinteistönhoito kohdistetaan rakennuksille sisäisinä menoina, kaikki ulkoiset kustannukset ovat Talonmiespalveluissa.

• käyttäjäpalveluiden osuus budjetoidaan suoraan käyttäjille

 

 

Puistot ja muut yleiset alueet + 14

 

• vuonna 2018 hankittujen ympäristökoneiden käyttäminen edellyttää kesäaikaista työvoimaa

• puistojen ja satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille

• liikunta-alueiden kustannuksissa nousua (Hiihtomajan kustannukset rakennuksista Rautiperälle)

 

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut

+ 81

 

• keittiö Saaren väistötiloissa, vuokrat ja mm. lämmitys kohdistuvat ruokapalveluihin ulkoisena, Jokikartanon keittiö entisellään

• Terveysaseman siivous kunnalle syksyllä 2019, vaikuttaa kuluihin ja tuloihin

 

Rakennus- ja ympäristötoimi - 108

 

• rakennus- ja ympäristölupamaksujen osuutta pienennetty n. 70 t€ (tuulipuistojen aloittaminen ja Hanhikiven hankkeiden eteneminen pääroolissa)

• rakennuskannan inventointi -projekti käynnistyy

• sähköinen lupamenettely käytössä hyvin ja kehittyy edelleen

• pelastustoimen kustannukset nousevat (vuodesta 2018 +330 t€, 2019 15 t€)

 

Lämpölaitos

+ 6

 

• Saaren koulun aluelämpöverkon yhteydessä olleiden rakennusten purkaminen vähentää edelleen sisäisiä tuottoja n. 40 t€, samalla kun kulut pienenevät vain puolet siitä

• koulun alueelle tulee uusia suoria liittymiä

• uusia käyttäjiä ei ole budjetoitu

 

Yhteenveto

 

 

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan teknisen lautakunnan
talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sitä kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että lautakunnan jäsen Mikko Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:29.
__________

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 136§)

Tiedoksi:

Kunnanhallitus
Teknisten palveluiden tilivelvolliset