RSS-linkki
Kokousasiat:http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2019/Pykälä 75
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Tekninen lautakunta |
§ 75 |
29.10.2019 |
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022
Teknltk 29.10.2019 § 75
Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 §172 hyväksynyt liitteenä olevan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeen. Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu talousraamiksi ulkoisen osalta seuraavaa:
Tekniset palvelut
** toimintatuotot 0 % eli n. 1.630.000 €
** toimintakulut 0 % eli n. - 3.900.000 €
Esillä olevassa ehdotuksessa ei ole käsitelty taloussuunnitelmavuosia 2021-2022, koska niiden osalta on vielä tulossa erillisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Teknisten palveluiden talousarvioon. Myös tekstiosa tavoitteineen on vielä laatimatta.
Kustannuspaikka- ja tulosaluevertailu on tehty vuosilta 2017-2020 liitteenä olevaan budjettiyhteenvetoon. Oheismateriaalina oleva tili- ja kustannuspaikka sisältää vuoden 2018 toteutuman, vuoden 2019 budjetin ja vuoden 2020 ehdotuksen.
Luvut tulosalueen perässä kertovat toimintakatteen muutoksen tuhansina euroina vuoden 2019 budjettiin verrattuna (+ parempi , - huonompi). Mukana on sekä sisäinen että ulkoinen budjetti.
Tekninen hallinto
- 6
-
palkkakulut nousevat, mutta toisaalta niitä vyörytetään jatkossa enemmän muille tulosalueille
Liikennealueet
- 6
-
katupituus kasvaa Vanhatien osalta noin 2,7 km + klv, kustannukset eivät kuitenkaan nouse vielä ensi vuonna merkittävästi. Sähköön on lisätty kustannuksia
-
yksityis- ja talokohtaisten teiden kustannuksissa varaudutaan talvihoitoavustusten määrän nousuun, mutta toisaalta kesäavustuksia on budjetoitu vähemmän
Kiinteistöt + 87
-
Merkittävä osa väistötilojen ulkoisista kustannuksista kohdistuu Sivistyspalveluille, mutta mm. aluetyöt, jätehuolto, kiinteistönhoito ja puhtaanapito jäävät laskutukseen ja siten edelleen laskutettavaksi
-
siivous- ja kiinteistönhoitokustannuksia on tarkistettu
-
Lukion laajennus (poistot ja kulut) ja tulevat remontit nostavat vuokraa
-
Jokikartanon ja muiden sosiaalirakennusten budjettirakenne ennallaan, jonkin verran nousua ylläpitokorjauksista ja huoneistoremonteista
-
kiinteistönhoito kohdistetaan rakennuksille sisäisinä menoina, kaikki ulkoiset kustannukset ovat Talonmiespalveluissa.
-
käyttäjäpalveluiden osuus budjetoidaan suoraan käyttäjille
Puistot ja muut yleiset alueet + 14
-
vuonna 2018 hankittujen ympäristökoneiden käyttäminen edellyttää kesäaikaista työvoimaa
-
puistojen ja satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille
-
liikunta-alueiden kustannuksissa nousua (Hiihtomajan kustannukset rakennuksista Rautiperälle)
Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut
+ 81
-
keittiö Saaren väistötiloissa, vuokrat ja mm. lämmitys kohdistuvat ruokapalveluihin ulkoisena, Jokikartanon keittiö entisellään
-
Terveysaseman siivous kunnalle syksyllä 2019, vaikuttaa kuluihin ja tuloihin
Rakennus- ja ympäristötoimi - 108
-
rakennus- ja ympäristölupamaksujen osuutta pienennetty n. 70 t€ (tuulipuistojen aloittaminen ja Hanhikiven hankkeiden eteneminen pääroolissa)
-
rakennuskannan inventointi -projekti käynnistyy
-
sähköinen lupamenettely käytössä hyvin ja kehittyy edelleen
-
pelastustoimen kustannukset nousevat (vuodesta 2018 +330 t€, 2019 15 t€)
Lämpölaitos
+ 6
-
Saaren koulun aluelämpöverkon yhteydessä olleiden rakennusten purkaminen vähentää edelleen sisäisiä tuottoja n. 40 t€, samalla kun kulut pienenevät vain puolet siitä
-
koulun alueelle tulee uusia suoria liittymiä
-
uusia käyttäjiä ei ole budjetoitu
Yhteenveto
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan teknisen lautakunnan
talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sitä kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
- - - - - - - - - -
Merkittiin, että lautakunnan jäsen Mikko Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:29.
__________
Muutoksenhaku:
Ei muutoksenhakua (KL 136§)
Tiedoksi:
Kunnanhallitus
Teknisten palveluiden tilivelvolliset
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |