RSS-linkki
Kokousasiat:http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 148
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Kunnanhallitus |
§ 148 |
04.05.2020 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2020
112/02.02.00/2019
Khall 04.05.2020 § 148
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla maaliskuun lopussa 25 % vuoden 2020 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 560.955 euroa eli 20,4 % ja toimintakulut 6.231.636 euroa eli 25,6 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 26,3 % vuoden 2020 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
|
Ta 2020 |
Tot 2020 1-3 |
Käyttö% |
|
|
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta |
- 14 310 |
- 220 |
1,5 |
|
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut |
- 13 254 000 |
- 3 375 262 |
25,5 |
|
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS) |
- 11 457 170 |
- 2 782 273 |
24,3 |
|
Sivistyspalvelut |
- 5 899 760 |
- 1 671 781 |
28,3 |
|
Tekniset palvelut |
- 2 399 550 |
- 623 332 |
26,0 |
|
Toimintakatteet yhteensä |
- 21 567 620 |
- 5 670 681 |
26,3 |
|
Verotulot |
11 800 000 |
2 835 000 |
24,0 |
|
Valtionosuudet |
10 608 130 |
2 685 537 |
25,3 |
|
Vuosikate |
1 153 510 |
- 106 489 |
- 9,2 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 1 666 500 euroa. Toteuma maaliskuun lopussa oli nettona 80 106 euroa.
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2020 oli 19,45 miljoonaa euroa (31.12.2019 12,45 miljoonaa euroa). Kunta varautui koronakriisin alettua mahdolliseen rahoituksen saatavuuden vaarantumiseen 7,0 miljoonan euron lisälainalla. Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 31.3.2020 yhteensä 14 083 504 euroa (31.12.2019 7.240.698 euroa).
Ehdotus:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|