Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 321

Vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaohjeet

112/02.02.00/2019

Khall 24.06.2019 § 172

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadinta käynnistyy ja etenee kunnanhallituksen antamalla ohjeistuksella ja aikataululla.

Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa verotuksen toteutumista eli v. 2018 verotulokohdan tasoa. Kunta on käyttänyt verotulokohdan arvioinnissa Kuntaliiton verotuloennustelaskuria. Valtionosuuksien määrästä on Kuntaliiton antama arvio tilanteessa 5/2019. Muita opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia on korotettu Kuntaliiton arviosta poiketen 100 000 eurolla (lukion kasvanut oppilasmäärä).

Arvio verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on seuraava:

Valtiontalouden tasapaino mahdollistaa, että määräaikaiset valtionosuusleikkaukset päättyvät. Pyhäjoen kunnan valtionosuus nousee tämän vuoden tilitysennusteesta 638 378 euroa eli 6,4 %. Kunnan saama verotulotasaus kasvaa n.
99 810 euroa.

Liitteenä laadintaohjeet ja toteutumavertailu 1-4/2019.

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 laadintaohjeen valmistelijoille ja hallintokunnille lähetettäväksi ja toimeenpantavaksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

Khall 11.11.2019 § 321

Talous- ja hallintopäällikkö Helena Widnäs, sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen ja tekninen johtaja Aimo Korpi esittelevät päävastuualueidensa talousarvioesitykset vuodelle 2020.

Oheismateriaalina tuloslaskelma 2020, talousarvio 2020 tulosalueittain sekä sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan käsittelypykälät talousarvioiksi 2020.

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion laadintatilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. Sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen, tekninen johtaja Aimo Korpi ja talous- ja hallintopäällikkö Helena Widnäs olivat esittelemässä talousarvion 2020-2022 valmistelutilannetta.
__________