Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.08.2019/Pykälä 65

Talousarvion toteuma 1.1.2019-31.7.2019

Sivltk 22.08.2019 § 65

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2019-31.7.2019.
Toteumaprosentit tulosalueittain:

Sivistystoimi/hallinto
toimintatuotot
henkilöstökulut 59,1 %
palvelujen ostot 27,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 7,5 %

Varhaiskasvatus
toimintatuotot 52,5 %
henkilöstökulut 57,0 %
palvelujen ostot 55,2 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 80,9 %

Perusopetus
toimintatuotot 237,6 %
henkilöstökulut 58,7 %
palvelujen ostot 45,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 52,0 %

Lukiokoulutus
toimintatuotot 24,9 %
henkilöstökulut 59,4 %
palvelujen ostot 59,9 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 73,7 %

Vapaa sivistystyö
palvelujen ostot 59,3 %

Taiteen perusopetus
palvelujen ostot 60,8 %

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
toimintatuotot 50,8 %
henkilöstökulut 51,7 %
palvelujen ostot 73,1 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 65,1 %

Vapaa-aikatoimi
toimintatuotot 164,4 %
henkilöstökulut 53,8 %
palvelujen ostot 82,9 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 60,0 %

Liitteenä kustannuspaikka- ja tilikohtainen toteumaraportti.

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2019-31.7.2019 tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.