Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.10.2018/Pykälä 68

Liitteet

	1	Talousarvion laadintaohjeet
	2	Budjettiyhteenveto 2016-2019

Tekninen lautakunta

§ 68

30.10.2018

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

 

Teknltk 30.10.2018 § 68

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 15.08.2018 § 220 antanut vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu vuoden 2019 toimintamenoille 1,0 % kasvuraami vuoteen 2018 verrattuna.

Esillä olevassa ehdotuksessa ei ole käsitelty taloussuunnitelmavuosia 2020-2021, koska niiden osalta on vielä tulossa erillisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Teknisten palveluiden talousarvioon. Myös tekstiosa tavoitteineen on vielä laatimatta.

Kustannuspaikkamuutoksista johtuen varsinaisia eri vuosia vertailevia budjettiraportteja ei ole vielä tuotettavissa. Vertailu on tehty vuosilta 2016-2019 keräämällä ao. tiedot liitteenä olevaan budjettiyhteenvetoon.

 

 

Luvut tulosalueen perässä kertovat toimintakatteen muutoksen tuhansina euroina vuoden 2018 budjettiin verrattuna (+ parempi , - huonompi). Mukana on sekä sisäinen että ulkoinen budjetti.

 

Tekninen hallinto

+2

 

• palkkakulut nousevat, mutta toisaalta niitä vyörytetään jatkossa enemän muille tulosalueille

• ½ toimistosihteerin kustannus poistettu

 

Liikennealueet

+25

 

• katupituus kasvaa Vanhatien osalta noin 2,7 km + klv, kustannukset eivät kuitenkaan nouse

• yksityis- ja talokohtaisten teiden kustannuksissa varaudutaan talvihoitoavustusten määrän nousuun

 

Kiinteistöt +53

 

• Saaren koulun purkamisen kokonaisvaikutusta on arvioitu sisäiseen vuokraan vaikuttavana eränä. Merkittävä osa väistökustannuksista kohdistuu Sivistyspalveluille, mutta mm. aluetyöt, jätehuolto, kiinteistönhoito ja puhtaanapito jäävät laskutukseen ja siten edelleen laskutettavaksi

• Jokikartanon ja muiden sosiaalirakennusten budjettirakenne ennallaan, mutta pyritään sopimusten päivittämiseen Ras:in kanssa.

• kiinteistönhoito kohdistetaan rakennuksille sisäisinä menoina mitoituksen mukaisesti, kaikki ulkoiset kustannukset ovat Talonmiespalveluissa.

• käyttäjäpalveluiden osuus budjetoidaan suoraan käyttäjille

• henkilöstöä on eläköitynyt ja eläköitymässä --> varaudutaan rekrytointeihin

• opettajien asuntolan purkukustannus on budjetissa, mutta Saaren koulu ei ole

• Monitoimitalolle oma kaukolämpöliittymä

 

 

Puistot ja muut yleiset alueet +20

 

• vuonna 2018 hankittujen ympäristökoneiden käyttäminen edellyttää kesäaikaista työvoimaa.

• puistojen ja satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille

• liikunta-alueiden kustannuksista puuttuu vielä Rautiperän rakentamisen poistot

 

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut

-6

 

• keittiö Saaren koululta väistötiloihin, vuokrat ja mm. lämmitys kohdistuvat ruokapalveluihin ulkoisena

• yksi henkilö yhteinen kiinteistönhuollon ja ruokapalveluiden kanssa

 

Rakennus- ja ympäristötoimi -62

 

• rakennus- ja ympäristölupamaksujen osuutta pienennetty n. 80 t€ (tuulipuistojen aloittaminen ja Hanhikiven hankkeiden eteneminen pääroolissa)

• asiakkaiden kohdistuvia mittauspalveluita on pienennetty sekä tuloista että menoista

• varaus kiinteistöveropohjan selvityksen käynnistämiseen

• sähköinen lupamenettely kehittyy edelleen

• pelastustoimen kustannukset nousevat jonkin verran, virallista tietoa kuntaosuudesta ei ole saatu vielä

 

Lämpölaitos

-18

 

• Saaren koulun aluelämpöverkon yhteydessä olleiden rakennusten purkaminen vähentää sisäisiä tuottoja n. 40 t€, samalla kun kulut pienenevät vain puolet siitä

• koulun alueelle tulee uusia suoria liittymiä

 

Yhteenveto

 

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan teknisen lautakunnan
talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 136§)

Tiedoksi:

Kunnanhallitus
Teknisten palveluiden tilivelvolliset