Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.08.2018/Pykälä 74

Talousarvion toteumavertailu 1.1.20108-30.06.2018

Sivltk 16.08.2018 § 74

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2018-30.6.2018.
Toteumaprosentit tulosalueittain:

Sivistystoimi/hallinto
toimintatuotot
henkilöstökulut 51,3 %
palvelujen ostot 12,3 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 100.2 %

Varhaiskasvatus
toimintatuotot 38,6 %
henkilöstökulut 44,5 %
palvelujen ostot 62,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 37,4 %

Perusopetus
toimintatuotot 22,9 %
henkilöstökulut 49,8 %
palvelujen ostot 51,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 56,5 %

Lukiokoulutus
toimintatuotot 29,3 %
henkilöstökulut 49,5 %
palvelujen ostot 65,8 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 62,5 %

Vapaa sivistystyö
palvelujen ostot 45,2 %

Taiteen perusopetus
palvelujen ostot 46,4 %

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
toimintatuotot 17,6 %
henkilöstökulut 48,4 %
palvelujen ostot 32,8 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 71,4 %

Vapaa-aikatoimi
toimintatuotot 194,5 %
henkilöstökulut 48,4 %
palvelujen ostot 61,6 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 67,4 %

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.21018-30.6.2018 tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.