Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 09.05.2019/Pykälä 50

Talousarvion toteuma 1.1.2019-30.4.2019

Sivltk 09.05.2019 § 50

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2019-30.4.2019.
Toteumaprosentit tulosalueittain:

Sivistystoimi/hallinto
toimintatuotot
henkilöstökulut 38,6 %
palvelujen ostot 18,0 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 7,0 %

Varhaiskasvatus
toimintatuotot 35,8 %
henkilöstökulut 34,9 %
palvelujen ostot 36,7 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 46,0 %

Perusopetus
toimintatuotot 102,0 %
henkilöstökulut 35,0 %
palvelujen ostot 24,2 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 16,2 %

Lukiokoulutus
toimintatuotot 15,5 %
henkilöstökulut 35,0 %
palvelujen ostot 44,4 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 45,3 %

Vapaa sivistystyö
palvelujen ostot 59,3 %

Taiteen perusopetus
palvelujen ostot 34,9 %

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
toimintatuotot 3,2 %
henkilöstökulut 30,2 %
palvelujen ostot 33,8 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 45,0 %

Vapaa-aikatoimi
toimintatuotot 106,6 %
henkilöstökulut 27,8 %
palvelujen ostot 36,0 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 50,4 %

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2019-30.4.2019 tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.