Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2018/Pykälä 91

Talousarvion toteumavertailu 1.1.2018-30.9.2018

Sivltk 18.10.2018 § 91

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2018-30.9.2018.
Toteumaprosentit tulosalueittain:

Sivistystoimi/hallinto
toimintatuotot
henkilöstökulut 71,5 %
palvelujen ostot 81,3 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 100,2 %

Varhaiskasvatus
toimintatuotot 48,7 %
henkilöstökulut 71,1 %
palvelujen ostot 83,4 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 46,1 %

Perusopetus
toimintatuotot 31,8 %
henkilöstökulut 74,0 %
palvelujen ostot 60,1 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 79,5 %

Lukiokoulutus
toimintatuotot 216,8 %
henkilöstökulut 74,9 %
palvelujen ostot 80,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 95,6 %

Vapaa sivistystyö
palvelujen ostot 41 %

Taiteen perusopetus
palvelujen ostot 71,9 %

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
toimintatuotot 35,8 %
henkilöstökulut 71,8 %
palvelujen ostot 51,7 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 93,3 %

Vapaa-aikatoimi
toimintatuotot 233,2 %
henkilöstökulut 65,5 %
palvelujen ostot 74,9 %
aineet, tarvikkeet, tavarat 110,6 %

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2018-30.9.2018 tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.