RSS-linkki
Kokousasiat:http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://vanhatpoytakirjat.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.08.2018/Pykälä 52
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
5 | Laadintaohjeet talousarviolle 2019 ja taloussuunnitelmalle 2019-2021 |
| |
6 | Talousarvion toteutumavertailu 1-6/2018 |
|
Kunnanhallitus |
§ 220 |
15.08.2018 |
|
Tekninen lautakunta |
§ 52 |
28.08.2018 |
Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet
66/02.02.00/2018
Khall 15.08.2018 § 220
Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadinta käynnistyy ja etenee kunnanhallituksen antamalla ohjeistuksella ja aikataululla. Liitteenä laadittu esitys laadintaohjeiksi.
Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa verotuksen toteutumista eli v. 2017 verotulokohdan tasoa. Kunta on käyttänyt verotulokohdan arvioinnissa Kuntaliiton verotuloennustelaskuria. Valtionosuuksien määrästä on kuntaliiton antama arvio tilanteessa 6/2018. Arvio verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on seuraava:
| Tulot |
TP 2017 |
TA 2018 |
TA 2019 |
|
Verot *) |
|
|
|
|
yhteisövero |
651.276 |
700.000 |
650.000 |
|
kiinteistövero |
907.321 |
1.571.000 |
1.600.000 |
|
kunnallisvero |
9.093.673 |
8.900.000 |
9.250.000 |
|
Yhteensä |
10.652.270 |
11.171.000 |
11.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Valtionosuudet |
10.430.959 |
9.980.000 |
9.881.000 |
|
|
|
|
|
|
Verorahoitus **) |
|
|
|
|
yhteensä |
21.083.229 |
21.151.000 |
21.381.000 |
2018=toteutuma kunnallisverotuksessa kk 1-6 on n. 5.147.380 €
2017=toteutuma kunnallisverotuksessa kk 1-6 on n. 4.963.657 €
*) v. 2019 kunnallisvero on arvioitu 20,25 tuloveroprosentin mukaan. Efektiivinen veroprosentti ( todellinen keskimääräinen kunnallisveroaste vähennysten jälkeen) nousee vuoden 2018 tasosta 13.73 % vuonna 2019 tasolle 13.76 %.
Kiinteistövero arvioitu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla. Yleiseen kiinteistöveroprosenttiin on taloussuunnitelmakaudella nousupaine.
**) Verorahoitus kasvaa arviolta 1,09 %.
Valtiontalouden vakava epätasapaino johtaa siihen, että kuntien valtionosuutta leikataan. Pyhäjoen kunnan valtionosuus laskee tämän vuoden tilitysennusteesta -138.235 euroa eli -1,4 %. Kunnan saama verotulotasaus pienenee n. 87.300 euroa. Kilpailukykysopimuksesta johtuen valtio leikkaa valtionosuuksia 91 euroa/asukas.
Liitteenä laadintaohjeet ja toteutumavertailu 1-6/2018.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 laadintaohjeen valmistelijoille ja hallintokunnille lähetettäväksi ja toimeenpantavaksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Teknltk 28.08.2018 § 52
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadintaohjeet kokouksessaan 15.8.2018 §220.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää merkitä laadintaohjeen tiedokseen ja lähettää sen Teknisten palveluiden tilivelvollisille talousarvion laadinnassa noudatettavaksi.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________
Muutoksenhaku:
Ei muutoksenhakua (KL 136§)
Tiedoksi (liitteineen):
Teknisten palveluiden tilivelvolliset
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|